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Archivio Albo Pretorio

Atti Scaduti

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Atti
Numero Atto Data Riferimento Oggetto Validità Categoria
0000472/2026 23/06/2026 428 nomina della Commissione per lesame delle istanze relative al Welfare aziendale 26/06/2026
11/07/2026 		Determinazioni
0000471/2026 23/06/2026 427 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 4.4 Investimenti in fognatura e depurazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Codice pro-getto DEP440000243 “Potenziamento linea acque impianto depurazione Battipaglia” – CUP E21D22000090006. DdR n. 1 Richiesta di trasferimento ID n. 4000324217 di € 915.490,63. Trasferimento delle risorse in favore di ASIS Spa. Liquidazione e pagamento della spesa 24/06/2026
09/07/2026 		Determinazioni
0000470/2026 23/06/2026 426 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 4.4 Investimenti in fognatura e depurazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Codice pro-getto DEP440000176 “Potenziamento linea fanghi impianto depurazione Battipaglia” – CUP E21D22000100006. DdR n. 1 Richiesta di trasferimento ID n. 4000324407 di € 277.927,40. Trasferimento delle risorse in favore di ASIS S.p.A. Liquidazione e pagamento della spesa 24/06/2026
09/07/2026 		Determinazioni
0000469/2026 22/06/2026 425 fornitura di un servizio di imballaggio, etichettatura e spedizione della rivista istituzionale “Percorsi d’acqua” – determina a contrarre del 22 aprile 2026, n. 292 – fattura elettronica n. 22/FE del 01.06.2026 di Planet Express logistics di Antonio Amato – liquidazione e pagamento della spesa – CIG: BB58314A33 24/06/2026
09/07/2026 		Determinazioni
0000468/2026 22/06/2026 424 servizio di noleggio di veicolo in locazione a lungo termine senza conducente, con servizi aggiuntivi inclusi, per le esigenze di mobilità del Presidente dell’Ente Idrico Campano – determina a contrarre n. 139 del 28.02.2025 – fattura elettronica n. 20260521411V1 del 04.06.2026 emessa da Volkswagen Leasing GMBH per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026 – liquidazione e pagamento della spesa – CIG: B5C58F0010 24/06/2026
09/07/2026 		Determinazioni
0000467/2026 22/06/2026 423 fornitura del servizio di custodia h24 (diurno e notturno) coperto per l’autovettura dell’Ente Idrico Campano riservata alla mobilità del Presidente – determina a contrarre del 13 marzo 2025, n. 173 – fattura elettronica n. 4 del 12 giugno 2026 di A.C. S.R.L. – CIG: BABC755932 24/06/2026
09/07/2026 		Determinazioni
0000466/2026 22/06/2026 422 fornitura di materiale informatico da riservare agli uffici della sede centrale dell’Ente Idrico Campano – determina a contrarre del 17.06.2026 n. 418 – fattura elettronica n. 15/PA/2026 del 17.06.2026 della ditta Cd Napoli City S.R.L. – liquidazione e pagamento della spesa – CIG: BC122016BA 24/06/2026
09/07/2026 		Determinazioni
0000465/2026 19/06/2026 421 competenze stipendiali del mese di giugno 2026 a favore del personale dipendente dell’Ente Idrico Campano – liquidazione e pagamento della spesa 24/06/2026
09/07/2026 		Determinazioni
0000464/2026 17/06/2026 420 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 4.4 Investimenti in fognatura e depurazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Codice progetto DEP440000246 “Lavori per la costruzione della rete fognaria lungo le vie di Via Quattro Calli, Via delle Cave, Via Liburia e Via Vespulo – 2° Stralcio: Via delle Cave, Via Liburia e Via Vespulo” – CUP B61B05000410004. DdR n. 4 Richiesta di trasferimento ID n. 4000327960 di € 760.627,54. Trasferimento risorse in favore di ABC Napoli AS. Liquidazione e pagamento della spesa 22/06/2026
07/07/2026 		Determinazioni
0000463/2026 17/06/2026 419 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 4.4 Investimenti in fognatura e depurazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Codice progetto DEP440000181 “Completamento della rete fognaria – Comune di Sarno” – CUP H61B20000600002 – DdR n. 4 Richiesta di trasferimento ID n. 4000339850 di € 976.999,35. Trasferimento risorse in favore di GORI S.p.A. Liquidazione e pagamento della spesa. 22/06/2026
08/07/2026 		Determinazioni

ARCHIVIO ATTI FINO A MAGGIO 2019

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