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Archivio Albo Pretorio

Atti Scaduti

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Atti
Numero Atto Data Riferimento Oggetto Validità Categoria
0000402/2026 21/05/2026 360 fornitura buoni pasto elettronici relativi al mese di aprile 2026 – fattura elettronica n. 49176 del 06.05.2026 di Edenred Italia S.R.L. – adeguamento impegno di spesa – liquidazione e pagamento della spesa – CIG: B1CB53860A 22/05/2026
06/06/2026 		Determinazioni
0000401/2026 21/05/2026 359 servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici ai dipendenti dell’Ente Idrico Campano – determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. N. 267/2000 e dell’art. 17 del D. Lgs. N. 36/2023 – affidamento diretto a Edenred Italia S.P.A. mediante adesione ad Accordo Quadro nel sistema degli acquisti in rete per le Pubbliche Amministrazioni denominato “Buoni pasto elettronici ed. 11 – Lotto da 1 a 12 – Lotto 9 Campania Quota 2” – assunzione impegno di spesa – CIG lotto: B5B9C7346C – CIG derivato: BBB6569AB7. 22/05/2026
06/06/2026 		Determinazioni
0000400/2026 21/05/2026 358 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 4.4 Investimenti in fognatura e depurazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Codice progetto DEP440000192 “Completamento della rete fognaria – Comune di Angri” – CUP H41B20001130002. Domanda di trasferimento ID n. 4000285556. Trasferimento di risorse in favore di GORI spa pari ad € 1.267.200,00. Liquidazione e pagamento della spesa. 22/05/2026
06/06/2026 		Determinazioni
0000399/2026 21/05/2026 357 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 4.4 Investimenti in fognatura e depurazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Codice progetto DEP440000244 “Intervento di rifunzionalizzazione della collettrice DonnAnna e dei sistemi delle adduzioni” – CUP B68H11000140002. DdR 1 Richiesta di trasferimento ID n. 4000328475 di € 690.531,97. Trasferimento di risorse in favore di ABC Napoli AS. Liquidazione e pagamento della spesa 22/05/2026
06/06/2026 		Determinazioni
0000398/2026 20/05/2026 356 competenze stipendiali del mese di maggio 2026 a favore del personale dipendente dell’Ente Idrico Campano – liquidazione e pagamento della spesa 22/05/2026
06/06/2026 		Determinazioni
0000397/2026 20/05/2026 355 fornitura del servizio di pulizia dei locali della sede territoriale dell’Ambito Distrettuale Sannita dell’Ente Idrico Campano – determina a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. N. 267/2000 e dell’art. 17 del D. Lgs. N. 36/2023, mediante negoziazione nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA) con confronto di preventivi di più operatori economici (RDO). 22/05/2026
06/06/2026 		Determinazioni
0000396/2026 19/05/2026 354 rimborso alla Direzione Generale per spese di ristorazione anticipate. Liquidazione e pagamento della spesa. 20/05/2026
04/06/2026 		Determinazioni
0000395/2026 19/05/2026 353 PAC “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 – Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dellacqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti – Progetto: “Pro-getto integrato di rilievo, restituzione GIS, modellazione idraulica dinamica, installazione di valvole e strumenti di misura, distrettualizzazione, prelocalizzazione e identificazione delle perdite e successiva sostituzione dei tratti, relativamente alle reti idriche di distribuzione del territorio denominato Costa d’Amalfi”. Codice locale progetto: E3112 – CUP: G79J21015930005 – Soggetto attuatore: Ausino Spa – Trasferimento risorse in favore di Ausino Spa – DdR n. 1 di 2.134.870,57 € – Liquidazione e pagamento della spesa. 20/05/2026
04/06/2026 		Determinazioni
0000394/2026 19/05/2026 352 PAC “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 – Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dellacqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti – Progetto: “Digi-talizzazione e distrettualizzazione delle reti idriche dei comuni di Battipaglia, Bellizzi, Eboli e Ponte-cagnano Faiano”. Codice locale progetto: E3110 – CUP: E31B21008010006 – Soggetto attuatore: ASIS Salernitana Reti e Impianti Spa – Trasferimento risorse in favore di ASIS Salernitana Reti e Im-pianti Spa – DdR n. 1 di 1.090.243,79 €. Liquidazione e pagamento della spesa 20/05/2026
04/06/2026 		Determinazioni
0000393/2026 18/05/2026 351 fornitura del servizio fonia e dati per la sede territoriale dell’Ambito Distrettuale Caserta dell’Ente Idrico Campano – fattura elettronica n. 1261336047del 04.05.2026 di Eolo S.P.A. per il periodo dal 15.09.2025 al 14.09.2026 – liquidazione e pagamento della spesa – CIG: B36ECEF436 20/05/2026
04/06/2026 		Determinazioni

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